| Compra insumos odontología |
$ 16.200,00 |
| Compra insumos Ingeniería |
$ 17.020,00 |
| Compra insumos Farmacia |
$ 75.500,00 |
| Compra insumos Esterilización |
$ 17.800,00 |
| Pago Internet del Hospital. |
$ 200.146,50 |
| Pago colaboraciones a pacientes carenciados – Servicio Social. |
$ 296.184,00 |
| Compra chip Tesorería |
$ 500,00 |
| Pago combustible ambulancia |
$ 50.000,00 |
| Pago de agua envasada distintos Servicios del Hospital. |
$ 193.500,00 |
| Pago de Internet, Teléfono y Alarma Hospital de día – Salud Mental. |
$ 72.225,09 |
| Pago estudios de Alta complejidad. |
$ 10.000,00 |
| Pago reparación cubierta ambulancia |
$ 8.000,00 |
| Pago limpieza y materiales terreno Resonador |
$ 376.800,00 |
| Pago servicio de cable Pediatría y Terapia Pediátrica |
$ 28.999,88 |
| Pago Viáticos chóferes de ambulancia. |
$ 16.000,00 |
| Pagos copia de llave Dermatología |
$ 4.000,00 |
| Pagos copia de llave Resonador |
$ 4.000,00 |
| Total |
$ 1.386.875,47 |
Publicada el: 20 noviembre, 2024,
por:
Cooperadora Penna
