| Resumen de gastos varios y compras meses de febrero y marzo 2025 |
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| Compra insumo Terapia |
$ 15.000,00 |
| Compra insumos Farmacia |
$ 26.200,00 |
| Pago Internet del Hospital. |
$ 445.866,00 |
| Pago arreglos CPU |
$ 60.000,00 |
| Pago carga garrafa mantenimiento |
$ 18.500,00 |
| Pago colaboraciones a pacientes carenciados – Servicio Social. |
$ 839.850,00 |
| Pago de agua envasada distintos Servicios del Hospital. |
$ 360.500,00 |
| Pago de Internet, Teléfono y Alarma Hospital de día – Salud Mental. |
$ 164.366,68 |
| Pago estudios de Alta complejidad. |
$ 28.100,00 |
| Pago gastos oftalomologia |
$ 31.530,00 |
| Pago reapración Aire acondicionado Rayos |
$ 450.000,00 |
| Pago servicio de cable Pediatría y Terapia Pediátrica |
$ 57.999,76 |
| Pago Viáticos chóferes de ambulancia. |
$ 44.660,00 |
| Pagos copias de llaves varios Servicios |
$ 4.000,00 |
| Pagos Gastos Dirección |
$ 50.200,00 |
| Reparaciones varias por rotura provocada por granizo 2/2 |
$ 2.596.772,44 |
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$ 5.193.544,88 |
Publicada el: 24 junio, 2025,
por:
Cooperadora Penna
